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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7811/2024
Data: 22/04/2024
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 250.000,00
Liquidado: R$ 46.853,08
Pago: R$ 46.853,08
Tipo de despesa
1002/2024 - R$ 250.000,00 (Empenhado)
1002/2024 - R$ 46.853,08 (Liquidado)
1002/2024 - R$ 46.853,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
176
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
22/04/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ENS.FUNDAMENTAL)
R$ 250.000,00
25/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ENS.FUNDAMENTAL)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2024.(ENS.FUNDAMENTAL)
R$ 46.853,08
