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Empenho
Número: 7952/2024
Data: 24/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 2.658,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 51/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2024 - R$ 2.658,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
476
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
24/04/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA MONTAGEM DAS CESTAS DO MESA SAUDAVEL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.E. 51/2023.
R$ 2.658,00
