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Empenho
Número: 8164/2024
Data: 25/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 2.784,56
Liquidado: R$ 2.784,56
Pago: R$ 2.784,56
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.784,56 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.784,56 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 2.784,56 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
719
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2092
Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO
Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/04/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 004 - 1546 - MANUTENCAO ACOES DO CEO
R$ 2.784,56
29/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 004 - 1546 - MANUTENCAO ACOES DO CEO
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 004 - 1546 - MANUTENCAO ACOES DO CEO
R$ 2.784,56
