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Empenho
Número: 8189/2024
Data: 25/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 7.979,24
Liquidado: R$ 7.979,24
Pago: R$ 7.979,24
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 7.979,24 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 7.979,24 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 7.979,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/04/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 100 - 2008 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
R$ 7.979,24
29/04/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 100 - 2008 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 100 - 2008 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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