Empenho
Número: 8223/2024
Data: 25/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$  185.219,20
Liquidado: R$  185.219,20
Pago: R$  185.219,20
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  185.219,20 (Empenhado)
PESSOAL - R$  185.219,20 (Liquidado)
PESSOAL - R$  185.219,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
470
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/04/2024
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
R$  185.219,20
29/04/2024
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 04/2024 - LOTE 00000003 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
R$  185.219,20