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Empenho
Número: 8332/2024
Data: 26/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 17.476,08
Liquidado: R$ 17.476,08
Pago: R$ 17.476,08
Processo Licitatório
Número: 49/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2024 - R$ 125.550,00 (--)
1049/2024 - R$ 91.611,00 (--)
1049/2024 - R$ 3.402,00 (--)
1049/2024 - R$ 3.402,00 (--)
GAS ENGARRAFADO - R$ 17.476,08 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 17.476,08 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 17.476,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
203
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
26/04/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA OS CEMEIS, CONF. P.P. 49/2023.
R$ 17.476,08
06/05/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA OS CEMEIS, CONF. P.P. 49/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA OS CEMEIS, CONF. P.P. 49/2023.
R$ 17.476,08
09/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA OS CEMEIS, CONF. P.P. 49/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA OS CEMEIS, CONF. P.P. 49/2023.
R$ 17.476,08
