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Empenho
Número: 8334/2024
Data: 26/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 29.413,24
Liquidado: R$ 29.413,24
Pago: R$ 29.413,24
Processo Licitatório
Número: 49/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 29.413,24 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 29.413,24 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 29.413,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
173
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
26/04/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS, CONF. P.P. 49/2023.
R$ 29.413,24
06/05/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS, CONF. P.P. 49/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS, CONF. P.P. 49/2023.
R$ 29.413,24
09/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS, CONF. P.P. 49/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS, CONF. P.P. 49/2023.
R$ 29.413,24
