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Empenho
Número: 8336/2024
Data: 26/04/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 1.018,40
Liquidado: R$ 1.018,40
Pago: R$ 1.018,40
Processo Licitatório
Número: 49/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.018,40 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.018,40 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.018,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
579
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
26/04/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.P. 49/2023.
R$ 1.018,40
06/05/2024
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.P. 49/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.P. 49/2023.
R$ 1.018,40
08/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.P. 49/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.P. 49/2023.
R$ 1.018,40
