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Empenho
Número: 8771/2024
Data: 02/05/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 21.680,40
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 67/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1049/2024 - R$ 1.362,11 (--)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 21.680,40 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
696
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
02/05/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PEDRA GRANITO DESTINADA AO FRAUDARIO E PARA BANCADA DA RECEPCAO, ATRAVES DO PROGRAMA REVITALIZACAO - OFICIO 213/2024, COD. OBRA 194, CONF. P.E. 67/2023.
R$ 21.680,40
