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Empenho
Número: 8913/2024
Data: 07/05/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 2.600,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 57/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2024 - R$ 2.600,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
941
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0037.2120
Manutencao de Sinalizacao de Transito
Manutencao de Sinalizacao de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
07/05/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CONESDE PVC DESTINADOS AO DEPTO DE SINALIZACAO, CONF. P.E. 57/2023.
R$ 2.600,00
