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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8940/2024
Data: 07/05/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 462,00
Liquidado: R$ 462,00
Pago: R$ 462,00
Tipo de despesa
1036/2024 - R$ 462,00 (Empenhado)
1036/2024 - R$ 462,00 (Liquidado)
1036/2024 - R$ 462,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
525
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
07/05/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGULARIZACAO DE DIVIDA ATIVA E FUNJUS DOS VEICULOS K-026, K-027, E K-028 DA FROTA MUNICIPAL, CONF. OFICIO SMA N. 292/2024, GGF 298/2024.
R$ 462,00
09/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGULARIZACAO DE DIVIDA ATIVA E FUNJUS DOS VEICULOS K-026, K-027, E K-028 DA FROTA MUNICIPAL, CONF. OFICIO SMA N. 292/2024, GGF 298/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. REGULARIZACAO DE DIVIDA ATIVA E FUNJUS DOS VEICULOS K-026, K-027, E K-028 DA FROTA MUNICIPAL, CONF. OFICIO SMA N. 292/2024, GGF 298/2024.
R$ 462,00
