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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8943/2024
Data: 07/05/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 94.386,14
Liquidado: R$ 94.386,14
Pago: R$ 94.386,14
Tipo de despesa
1064/2024 - R$ 94.386,14 (Empenhado)
1064/2024 - R$ 94.386,14 (Liquidado)
1064/2024 - R$ 94.386,14 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
102
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
07/05/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DO CONVENIO 1642/2021, AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ESCOLAS MUN. DE SORRISO-MT. FONTE 1.5.00.100100, CONF. OFICIO DCONV 108/2024.
R$ 94.386,14
09/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DO CONVENIO 1642/2021, AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA ESCOLAS MUN. DE SORRISO-MT. FONTE 1.5.00.100100, CONF. OFICIO DCONV 108/2024.
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R$ 94.386,14
