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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8945/2024
Data: 07/05/2024
Tipo: Global
Valor: R$ 34.387,41
Liquidado: R$ 34.387,41
Pago: R$ 34.387,41
Tipo de despesa
1064/2024 - R$ 34.387,41 (Empenhado)
1064/2024 - R$ 34.387,41 (Liquidado)
1064/2024 - R$ 34.387,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
06.001.4.122.0002.2044
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
07/05/2024
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DO CONVENIO 1642/2022, AQUISICAO DE CAMINHAO BAU PARA ATENDER O PROGRAMA VITA MEL DO MUN. DE SORRISO - MT, CONF. OFICIO DCONV 107/2024.
R$ 34.387,41
09/05/2024
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DO CONVENIO 1642/2022, AQUISICAO DE CAMINHAO BAU PARA ATENDER O PROGRAMA VITA MEL DO MUN. DE SORRISO - MT, CONF. OFICIO DCONV 107/2024.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DO CONVENIO 1642/2022, AQUISICAO DE CAMINHAO BAU PARA ATENDER O PROGRAMA VITA MEL DO MUN. DE SORRISO - MT, CONF. OFICIO DCONV 107/2024.
R$ 34.387,41
