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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8458/2015
Data: 14/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 17.413,20
Liquidado: R$ 17.413,20
Pago: R$ 17.413,20
Processo Licitatório
Número: 34/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1015/2015 - R$ 17.413,20 (Empenhado)
1015/2015 - R$ 17.413,20 (Liquidado)
1015/2015 - R$ 17.413,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
14/08/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO CONTRATO 66/2015, PREGÇO 34/2015 E ATA 88/2015.VIGENCIA 01/06/2015 AT 31/12/2015, ATENDENDO A SOLICITA?ÇO DO OFICIO 1179/2015 SEMEC
R$ 17.413,20
08/09/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO CONTRATO 66/2015, PREGÇO 34/2015 E ATA 88/2015.VIGENCIA 01/06/2015 AT 31/12/2015, ATENDENDO A SOLICITA?ÇO DO OFICIO 1179/2015 SEMEC
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO CONTRATO 66/2015, PREGÇO 34/2015 E ATA 88/2015.VIGENCIA 01/06/2015 AT 31/12/2015, ATENDENDO A SOLICITA?ÇO DO OFICIO 1179/2015 SEMEC
R$ 17.413,20
24/09/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO CONTRATO 66/2015, PREGÇO 34/2015 E ATA 88/2015.VIGENCIA 01/06/2015 AT 31/12/2015, ATENDENDO A SOLICITA?ÇO DO OFICIO 1179/2015 SEMEC
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO CONTRATO 66/2015, PREGÇO 34/2015 E ATA 88/2015.VIGENCIA 01/06/2015 AT 31/12/2015, ATENDENDO A SOLICITA?ÇO DO OFICIO 1179/2015 SEMEC
R$ 17.413,20
