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Empenho
Número: 9318/2015
Data: 03/09/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.700,00
Liquidado: R$ 2.700,00
Pago: R$ 2.700,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2015 - R$ 2.700,00 (Empenhado)
1013/2015 - R$ 2.700,00 (Liquidado)
1013/2015 - R$ 2.700,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
548
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
03/09/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SEERVICO DE CONFEC?AO DE FAIXA DE LONA PARA OS JOGOS DO COMERCIO, CONF. PREGAO 6/2015.
R$ 2.700,00
06/10/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SEERVICO DE CONFEC?AO DE FAIXA DE LONA PARA OS JOGOS DO COMERCIO, CONF. PREGAO 6/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SEERVICO DE CONFEC?AO DE FAIXA DE LONA PARA OS JOGOS DO COMERCIO, CONF. PREGAO 6/2015.
R$ 2.700,00
11/11/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SEERVICO DE CONFEC?AO DE FAIXA DE LONA PARA OS JOGOS DO COMERCIO, CONF. PREGAO 6/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SEERVICO DE CONFEC?AO DE FAIXA DE LONA PARA OS JOGOS DO COMERCIO, CONF. PREGAO 6/2015.
R$ 2.700,00
