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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9274/2015
Data: 02/09/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 231,31
Liquidado: R$ 231,31
Pago: R$ 231,31
Tipo de despesa
1036/2015 - R$ 231,31 (Empenhado)
1036/2015 - R$ 231,31 (Liquidado)
1036/2015 - R$ 231,31 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
290
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0029.2035
Manutencao Da SEMDER
Manutencao Da SEMDER
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
Tipo:
Física
Documento:
03.829.70*******
Histórico
02/09/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, LAUDO DE VISTORIA E SEGURO DPVAT DO VEICULO V.92 SAMA
R$ 231,31
04/09/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, LAUDO DE VISTORIA E SEGURO DPVAT DO VEICULO V.92 SAMA
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, LAUDO DE VISTORIA E SEGURO DPVAT DO VEICULO V.92 SAMA
R$ 231,31
08/09/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, LAUDO DE VISTORIA E SEGURO DPVAT DO VEICULO V.92 SAMA
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, LAUDO DE VISTORIA E SEGURO DPVAT DO VEICULO V.92 SAMA
R$ 231,31
