Empenho
Número: 8519/2015
Data: 18/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$  542,08
Liquidado: R$  542,08
Pago: R$  542,08
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2015 - R$  542,08 (Empenhado)
1022/2015 - R$  542,08 (Liquidado)
1022/2015 - R$  542,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
383
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
18/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CREAS,CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  542,08
19/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CREAS,CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  542,08
22/10/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CREAS,CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  542,08