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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 893/2023
Data: 13/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 3.816,00
Liquidado: R$ 3.816,00
Pago: R$ 3.816,00
Processo Licitatório
Número: 60/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 3.816,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 3.816,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 3.816,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
135
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.361.0016.2031
Manutencao de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Fundam.
Manutencao de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Fundam.
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
13/01/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUN. JARDIM PRIMAVERA, CONF. P.E. 60/2022.
R$ 3.816,00
13/02/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUN. JARDIM PRIMAVERA, CONF. P.E. 60/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUN. JARDIM PRIMAVERA, CONF. P.E. 60/2022.
R$ 3.816,00
15/02/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUN. JARDIM PRIMAVERA, CONF. P.E. 60/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUN. JARDIM PRIMAVERA, CONF. P.E. 60/2022.
R$ 3.816,00
