Empenho
Número: 1009/2023
Data: 17/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  78,80
Liquidado: R$  78,80
Pago: R$  78,80
Processo Licitatório
Número: 69/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  78,80 (Empenhado)
1042/2023 - R$  78,80 (Liquidado)
1042/2023 - R$  78,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
792
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2093
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -CAPS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
17/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DE SORRISO, CONF. P.E. 69/2022.
R$  78,80
25/05/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DE SORRISO, CONF. P.E. 69/2022.
R$  78,80
26/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DE SORRISO, CONF. P.E. 69/2022.
R$  78,80