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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1098/2023
Data: 19/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 82.716,00
Liquidado: R$ 82.680,80
Pago: R$ 82.680,80
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1005/2023 - R$ 82.716,00 (Empenhado)
1005/2023 - R$ 82.680,80 (Liquidado)
1005/2023 - R$ 82.680,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
869
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.303.0013.2088
Manutencao de Atividades da Farmacia Basica
Manutencao de Atividades da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Credor
Razão Social:
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
Tipo:
Física
Documento:
07.640.61*******
Histórico
19/01/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
R$ 82.716,00
07/02/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
R$ 46.444,80
08/02/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
R$ 46.444,80
08/03/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
R$ 20.140,00
09/03/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
R$ 20.140,00
11/04/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
R$ 16.096,00
17/04/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FARMACIAS CIDADAS E DEMAIS UNIDADES, CONF. P.E. 54/2021.
R$ 16.096,00
18/09/2023
Anulação
Anulação
ANULACAO CONF. OFICIO SEMSAS N 3318/2023
R$ 35,20
