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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1111/2023
Data: 19/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 7.762,65
Liquidado: R$ 7.762,65
Pago: R$ 7.762,65
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 7.762,65 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 7.762,65 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$ 7.762,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
770
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
19/01/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE INSPECAO FISCAL E FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PARA O ALVARA SANITARIO DA UPA, OFICIO SEMSAS 075/2023.
R$ 7.762,65
23/01/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE INSPECAO FISCAL E FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PARA O ALVARA SANITARIO DA UPA, OFICIO SEMSAS 075/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE INSPECAO FISCAL E FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PARA O ALVARA SANITARIO DA UPA, OFICIO SEMSAS 075/2023.
R$ 7.762,65
