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Empenho
Número: 1081/2023
Data: 19/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 129,90
Liquidado: R$ 129,90
Pago: R$ 129,90
Processo Licitatório
Número: 47/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2023 - R$ 129,90 (Empenhado)
1030/2023 - R$ 129,90 (Liquidado)
1030/2023 - R$ 129,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
19/01/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (UMIDIFICADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONF. P.E. 47/2021.
R$ 129,90
09/02/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (UMIDIFICADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONF. P.E. 47/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (UMIDIFICADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONF. P.E. 47/2021.
R$ 129,90
10/02/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (UMIDIFICADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONF. P.E. 47/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (UMIDIFICADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONF. P.E. 47/2021.
R$ 129,90
