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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1141/2023
Data: 20/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.758,00
Liquidado: R$ 1.758,00
Pago: R$ 1.758,00
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 1.758,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 1.758,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 1.758,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
205
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
20/01/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIAS NO CEMEIS AQUARELA DO SABER NA ORGANIZACAO DE SALAS, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 1.758,00
13/02/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIAS NO CEMEIS AQUARELA DO SABER NA ORGANIZACAO DE SALAS, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIAS NO CEMEIS AQUARELA DO SABER NA ORGANIZACAO DE SALAS, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 1.758,00
