Empenho
Número: 1205/2023
Data: 24/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  686,00
Liquidado: R$  686,00
Pago: R$  686,00
Processo Licitatório
Número: 37/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2023 - R$  686,00 (Empenhado)
1022/2023 - R$  686,00 (Liquidado)
1022/2023 - R$  686,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
96
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
24/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - ESCOLA, CONF. P.E. 37/2022.
R$  686,00
14/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - ESCOLA, CONF. P.E. 37/2022.
R$  686,00
15/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - ESCOLA, CONF. P.E. 37/2022.
R$  686,00