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Empenho
Número: 1283/2023
Data: 25/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.781,00
Liquidado: R$ 2.781,00
Pago: R$ 2.781,00
Processo Licitatório
Número: 24/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$ 2.781,00 (Empenhado)
1023/2023 - R$ 2.781,00 (Liquidado)
1023/2023 - R$ 2.781,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
631
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
25/01/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESTOPAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES - ALMOXARIFADO, CONF. P.E. 24/2022.
R$ 2.781,00
23/03/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESTOPAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES - ALMOXARIFADO, CONF. P.E. 24/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESTOPAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES - ALMOXARIFADO, CONF. P.E. 24/2022.
R$ 2.781,00
27/03/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESTOPAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES - ALMOXARIFADO, CONF. P.E. 24/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE ESTOPAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES - ALMOXARIFADO, CONF. P.E. 24/2022.
R$ 2.781,00
