Empenho
Número: 1563/2023
Data: 27/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.757,48
Liquidado: R$  2.757,48
Pago: R$  2.757,48
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.757,48 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.757,48 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.757,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
394
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 251 - 2041 - CRAS SAO JOSE
R$  2.757,48
30/01/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 01/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 251 - 2041 - CRAS SAO JOSE
R$  2.757,48