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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1742/2023
Data: 31/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 11.476,63
Liquidado: R$ 11.476,63
Pago: R$ 11.476,63
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 11.476,63 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 11.476,63 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 11.476,63 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
96
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
31/01/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE SALAS DO PROJETO FORTALECENDO SONHOS, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 11.476,63
23/02/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE SALAS DO PROJETO FORTALECENDO SONHOS, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE SALAS DO PROJETO FORTALECENDO SONHOS, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 11.476,63
27/02/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE SALAS DO PROJETO FORTALECENDO SONHOS, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE SALAS DO PROJETO FORTALECENDO SONHOS, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 11.476,63
