Empenho
Número: 1734/2023
Data: 31/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.350,00
Liquidado: R$  1.350,00
Pago: R$  1.350,00
Processo Licitatório
Número: 6/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  1.350,00 (Empenhado)
1042/2023 - R$  1.350,00 (Liquidado)
1042/2023 - R$  1.350,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
31/01/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE USINA DE ASFLATO FRIO - OFICIO 15/2023, CONF. P.E. 6/2022.
R$  1.350,00
01/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE USINA DE ASFLATO FRIO - OFICIO 15/2023, CONF. P.E. 6/2022.
R$  1.350,00
02/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE USINA DE ASFLATO FRIO - OFICIO 15/2023, CONF. P.E. 6/2022.
R$  1.350,00