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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1725/2023
Data: 31/01/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 424,00
Liquidado: R$ 424,00
Pago: R$ 424,00
Processo Licitatório
Número: 60/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 424,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 424,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 424,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
96
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
31/01/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TINTAS A SEREM UTILIZADAS NA DECORACAO DE ESPACOS ESCOLARES E CEMEIS MUNICIPAIS, CONF. P.E. 60/2022.
R$ 424,00
17/02/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TINTAS A SEREM UTILIZADAS NA DECORACAO DE ESPACOS ESCOLARES E CEMEIS MUNICIPAIS, CONF. P.E. 60/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TINTAS A SEREM UTILIZADAS NA DECORACAO DE ESPACOS ESCOLARES E CEMEIS MUNICIPAIS, CONF. P.E. 60/2022.
R$ 424,00
