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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 1797/2023
Data: 01/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.349,00
Liquidado: R$ 1.349,00
Pago: R$ 1.349,00
Processo Licitatório
Número: 8/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2023 - R$ 1.349,00 (Empenhado)
1004/2023 - R$ 1.349,00 (Liquidado)
1004/2023 - R$ 1.349,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/02/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PARA A SEC. DE OBRAS, CONF. P.E. 8/2022.
R$ 1.349,00
13/02/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PARA A SEC. DE OBRAS, CONF. P.E. 8/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PARA A SEC. DE OBRAS, CONF. P.E. 8/2022.
R$ 1.349,00
