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Empenho
Número: 1802/2023
Data: 01/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 4.740,00
Liquidado: R$ 4.740,00
Pago: R$ 4.740,00
Processo Licitatório
Número: 24/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1035/2023 - R$ 4.740,00 (Empenhado)
1035/2023 - R$ 4.740,00 (Liquidado)
1035/2023 - R$ 4.740,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
267
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
01/02/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE OBRAS - ALMOXARIFADO, CONF. P.E. 24/2022.
R$ 4.740,00
23/03/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE OBRAS - ALMOXARIFADO, CONF. P.E. 24/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE OBRAS - ALMOXARIFADO, CONF. P.E. 24/2022.
R$ 4.740,00
27/03/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE OBRAS - ALMOXARIFADO, CONF. P.E. 24/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SEC. DE OBRAS - ALMOXARIFADO, CONF. P.E. 24/2022.
R$ 4.740,00
