Empenho
Número: 1799/2023
Data: 01/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.349,00
Liquidado: R$  1.349,00
Pago: R$  1.349,00
Processo Licitatório
Número: 8/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2023 - R$  1.349,00 (Empenhado)
1004/2023 - R$  1.349,00 (Liquidado)
1004/2023 - R$  1.349,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
618
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2081
Manut. de Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PARA A SEC. DE GOVERNO, CONF. P.E. 8/2022.
R$  1.349,00
13/02/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PARA A SEC. DE GOVERNO, CONF. P.E. 8/2022.
R$  1.349,00