Empenho
Número: 1887/2023
Data: 02/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  245,00
Liquidado: R$  245,00
Pago: R$  245,00
Processo Licitatório
Número: 42/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  245,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  245,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  245,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
103
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
02/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UMA ESCADA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEMEC, CONF. P.E. 42/2022.
R$  245,00
28/02/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UMA ESCADA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEMEC, CONF. P.E. 42/2022.
R$  245,00
01/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UMA ESCADA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEMEC, CONF. P.E. 42/2022.
R$  245,00