Empenho
Número: 2019/2023
Data: 03/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  5.449,01
Liquidado: R$  5.449,01
Pago: R$  5.449,01
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2023 - R$  5.449,01 (Empenhado)
1013/2023 - R$  5.449,01 (Liquidado)
1013/2023 - R$  5.449,01 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
03/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVO DE VINIL PARA IDENTIFICACAO DOS PROJETOS: PROJETO LEVO, ECO BANHEIRO E ECO TRICICLO, CONF. P.P. 45/2022.
R$  5.449,01
10/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVO DE VINIL PARA IDENTIFICACAO DOS PROJETOS: PROJETO LEVO, ECO BANHEIRO E ECO TRICICLO, CONF. P.P. 45/2022.
R$  5.449,01
13/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVO DE VINIL PARA IDENTIFICACAO DOS PROJETOS: PROJETO LEVO, ECO BANHEIRO E ECO TRICICLO, CONF. P.P. 45/2022.
R$  5.449,01