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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2015/2023
Data: 03/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 3.622,26
Liquidado: R$ 3.622,26
Pago: R$ 3.622,26
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 3.622,26 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 3.622,26 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 3.622,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/02/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES - REGULACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 3.622,26
09/03/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES - REGULACAO, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES - REGULACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 3.622,26
10/03/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES - REGULACAO, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES - REGULACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 3.622,26
