Empenho
Número: 2016/2023
Data: 03/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.225,30
Liquidado: R$  3.225,30
Pago: R$  3.225,30
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  3.225,30 (Empenhado)
1082/2023 - R$  3.225,30 (Liquidado)
1082/2023 - R$  3.225,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX PARA OBRA REGULACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$  3.225,30
09/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX PARA OBRA REGULACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$  3.225,30
10/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS EUCATEX PARA OBRA REGULACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$  3.225,30