Empenho
Número: 2145/2023
Data: 06/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.564,00
Liquidado: R$  4.564,00
Pago: R$  4.564,00
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  4.564,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$  4.564,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$  4.564,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
176
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
06/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA SEPARACAO DA SALA DE INFORMATICA E A SALA DE ROBOTICA DA ESCOLA MUN. PROF. MATILDE ZANATTA GOMES, CONF. P.P. 75/2022.
R$  4.564,00
23/02/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA SEPARACAO DA SALA DE INFORMATICA E A SALA DE ROBOTICA DA ESCOLA MUN. PROF. MATILDE ZANATTA GOMES, CONF. P.P. 75/2022.
R$  4.564,00
27/02/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA SEPARACAO DA SALA DE INFORMATICA E A SALA DE ROBOTICA DA ESCOLA MUN. PROF. MATILDE ZANATTA GOMES, CONF. P.P. 75/2022.
R$  4.564,00