Empenho
Número: 2215/2023
Data: 08/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  9.500,00
Liquidado: R$  9.500,00
Pago: R$  9.500,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  9.500,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  9.500,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  9.500,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
137
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.361.0016.2031
Manutencao de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Fundam.
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
08/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BANCOS DE MADEIRA - ESCOLAS - FEVEREIRO (CARAVAGIO), CONF. P.E. 43/2022.
R$  9.500,00
23/02/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BANCOS DE MADEIRA - ESCOLAS - FEVEREIRO (CARAVAGIO), CONF. P.E. 43/2022.
R$  9.500,00