Empenho
Número: 2331/2023
Data: 10/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.454,18
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 72/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1079/2023 - R$  1.454,18 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
792
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2093
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -CAPS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
10/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO INTEGRAR, CONF. P.E. 72/2022.
R$  1.454,18
21/12/2023
Anulação
ANULAÇO CONFORME O OFÖCIO 4130/2023
R$  1.454,18