Empenho
Número: 2405/2023
Data: 13/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  245,00
Liquidado: R$  245,00
Pago: R$  245,00
Processo Licitatório
Número: 42/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  245,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  245,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  245,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
518
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1034
Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UMA ESCADA PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 1034, CONF. P.E. 42/2022.
R$  245,00
08/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UMA ESCADA PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 1034, CONF. P.E. 42/2022.
R$  245,00