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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2512/2023
Data: 15/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.060,00
Liquidado: R$ 1.060,00
Pago: R$ 1.060,00
Processo Licitatório
Número: 60/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 1.060,00 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 1.060,00 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 1.060,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
966
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
15/02/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TINTA ACRILICA FOSCA PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SORRISO - OFICIO 044/2023, CONF. P.E. 60/2022.
R$ 1.060,00
07/03/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TINTA ACRILICA FOSCA PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SORRISO - OFICIO 044/2023, CONF. P.E. 60/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TINTA ACRILICA FOSCA PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SORRISO - OFICIO 044/2023, CONF. P.E. 60/2022.
R$ 1.060,00
