Empenho
Número: 2619/2023
Data: 16/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.540,00
Liquidado: R$  1.540,00
Pago: R$  1.540,00
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$  1.540,00 (Empenhado)
1023/2023 - R$  1.540,00 (Liquidado)
1023/2023 - R$  1.540,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
149
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.365.0016.2032
Man. de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
16/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COLHERES INFANTIS - CEMEIS, CONF. P.E. 43/2022.
R$  1.540,00
25/04/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COLHERES INFANTIS - CEMEIS, CONF. P.E. 43/2022.
R$  1.540,00