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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3039/2023
Data: 24/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 268,64
Liquidado: R$ 268,64
Pago: R$ 268,64
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 268,64 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 268,64 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 268,64 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
660
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/02/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE PRATELEIRA NO ALMOXARIFADO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 268,64
20/04/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE PRATELEIRA NO ALMOXARIFADO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO DE PRATELEIRA NO ALMOXARIFADO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 268,64
