Empenho
Número: 2841/2023
Data: 24/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.940,85
Liquidado: R$  3.940,85
Pago: R$  3.940,85
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.940,85 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.940,85 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.940,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
730
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0012.2092
Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 004 - 1546 - MANUTENCAO ACOES DO CEO
R$  3.940,85
28/02/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 02/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 004 - 1546 - MANUTENCAO ACOES DO CEO
R$  3.940,85