Empenho
Número: 3170/2023
Data: 27/02/2023
Tipo: Global
Valor: R$  700,00
Liquidado: R$  700,00
Pago: R$  700,00
Processo Licitatório
Número: 69/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
UNIFORMES E OUTROS - R$  700,00 (Empenhado)
UNIFORMES E OUTROS - R$  700,00 (Liquidado)
UNIFORMES E OUTROS - R$  700,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
413
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
27/02/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CHINELOS DE BORRACHA PARA O CREAS - PROJETO/ATIV. 2065, CONF. P.E. 69/2022.
R$  700,00
22/03/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CHINELOS DE BORRACHA PARA O CREAS - PROJETO/ATIV. 2065, CONF. P.E. 69/2022.
R$  700,00
27/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CHINELOS DE BORRACHA PARA O CREAS - PROJETO/ATIV. 2065, CONF. P.E. 69/2022.
R$  700,00