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Empenho
Número: 3325/2023
Data: 01/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 634,50
Liquidado: R$ 634,50
Pago: R$ 634,50
Processo Licitatório
Número: 1/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1073/2023 - R$ 634,50 (Empenhado)
1073/2023 - R$ 634,50 (Liquidado)
1073/2023 - R$ 634,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
155
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.003.12.365.0016.2032
Man. de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Infantil
Man. de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Infantil
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Credor
Razão Social:
FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
22.745.66*******
Histórico
01/03/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LAMPADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS CEMEIS MUNICIPAIS, CONF. P.E. 1/2023.
R$ 634,50
25/04/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LAMPADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS CEMEIS MUNICIPAIS, CONF. P.E. 1/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE LAMPADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS CEMEIS MUNICIPAIS, CONF. P.E. 1/2023.
R$ 634,50
