Empenho
Número: 3395/2023
Data: 01/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  85.759,25
Liquidado: R$  85.759,25
Pago: R$  85.759,25
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  85.759,25 (Empenhado)
1082/2023 - R$  85.759,25 (Liquidado)
1082/2023 - R$  85.759,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
574
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
01/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RH DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$  85.759,25
31/05/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RH DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$  85.759,25