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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 3711/2023
Data: 06/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.541,86
Liquidado: R$ 2.541,86
Pago: R$ 2.541,86
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 2.541,86 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 2.541,86 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 2.541,86 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
06/03/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE BANCADA PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO PROGRAMA ECO SORRISO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 2.541,86
11/05/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE BANCADA PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO PROGRAMA ECO SORRISO, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE BANCADA PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO PROGRAMA ECO SORRISO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 2.541,86
12/05/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE BANCADA PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO PROGRAMA ECO SORRISO, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE BANCADA PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO PROGRAMA ECO SORRISO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 2.541,86
