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Empenho
Número: 3828/2023
Data: 07/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 22.140,00
Liquidado: R$ 22.140,00
Pago: R$ 22.140,00
Processo Licitatório
Número: 80/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 22.140,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 22.140,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 22.140,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
432
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0024.2062
Manutencao de Beneficios Eventuais da SEMAS
Manutencao de Beneficios Eventuais da SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
07/03/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP P13 PARA ENTREGA DA REQUISICAO VALE GAS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES - PROJETO/ATIV. 2062, CONF. P.P. 80/2022
R$ 22.140,00
21/03/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP P13 PARA ENTREGA DA REQUISICAO VALE GAS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES - PROJETO/ATIV. 2062, CONF. P.P. 80/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP P13 PARA ENTREGA DA REQUISICAO VALE GAS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES - PROJETO/ATIV. 2062, CONF. P.P. 80/2022
R$ 22.140,00
24/03/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP P13 PARA ENTREGA DA REQUISICAO VALE GAS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES - PROJETO/ATIV. 2062, CONF. P.P. 80/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP P13 PARA ENTREGA DA REQUISICAO VALE GAS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES - PROJETO/ATIV. 2062, CONF. P.P. 80/2022
R$ 22.140,00
