Empenho
Número: 3778/2023
Data: 07/03/2023
Tipo: Global
Valor: R$  17.142,85
Liquidado: R$  17.142,85
Pago: R$  17.142,85
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  17.142,85 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  17.142,85 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  17.142,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
570
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/03/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MARCO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
R$  17.142,85
10/03/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - MARCO, INDENIZACAO E RESTITUICAO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
R$  17.142,85